目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2022年浙江省文物局单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省文物局2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于浙江省文物局2022年收入预算情况说明

（三）关于浙江省文物局2022年支出预算情况说明

（四）关于浙江省文物局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于浙江省文物局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于浙江省文物局2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于浙江省文物局2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于浙江省文物局2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于浙江省文物局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年浙江省文物局单位预算表

（一）2022年省级单位收支预算总表

（二）2022年省级单位收入预算总表

（三）2022年省级单位支出预算总表

（四）2022年省级单位财政拨款收支预算总表

（五）2022年省级单位一般公共预算支出表

（六）2022年省级单位一般公共预算基本支出表

（七）2022年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年省级单位政府性基金预算支出表

（九）2022年省级单位国有资本经营预算支出表

（十）2022年省级单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1.拟订全省文物和博物馆事业发展规划，参与起草文物保护和博物馆管理地方性法规、规章草案，组织文物资源调查，负责文物资产管理。

2.指导协调全省文物保护利用工作。履行文物行政执法督察职责，负责不可移动文物、馆藏文物、出入境文物等保护管理的行政执法监督。依法组织查处文物违法案件和责任事故，协同有关部门查处文物犯罪案件。

3.负责全省世界文化遗产的推荐申报和保护管理工作，协同相关部门负责世界文化和自然双重遗产、历史文化名 城（镇、村）、历史文化（传统）村落的推荐申报和保护管理工作。

4.负责管理和指导全省考古工作，组织、协调全省文物保护和考古项目的实施，监督管理全省各级文物保护单位和其他不可移动文物。 

5.负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，指导全省文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作，负责和指导社会文物的管理。 

6.负责文物和博物馆监督管理。 

7.组织指导文物保护宣传，负责全省文博人才队伍建设。 

8.指导、协调文物保护和藏品管理的科技、信息化工作，负责省级文物保护科技项目的实施管理。

9.负责管理、指导文物和博物馆对外及对港澳台的交流与合作，负责文物进出境有关许可与鉴定工作。

10.完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

浙江省文物局内设机构包括：综合处、文物安全与督察处、文物保护与考古处、博物馆与社会文物处。

二、2022年浙江省文物局单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省文物局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省文物局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。浙江省文物局2022年收支总预算3139.73万元。

（二）关于浙江省文物局2022年收入预算情况说明

浙江省文物局2022年收入预算3139.73万元，比上年执行数减少413.76万元，下降11.6%，主要是压减了项目预算。

其中：上年结转197.22万元，占6.3%；一般公共预算拨款收入2942.51万元，占93.7%。

（三）关于浙江省文物局2022年支出预算情况说明

浙江省文物局2022年支出预算3139.73万元，比上年执行数减少216.53万元，下降6.5%，主要是压减了项目预算。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出2902.81万元、社会保障和就业支出118.32万元、卫生健康支出16.40万元、住房保障支出102.21万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出882.44万元，占28.1%；日常公用支出315.42万元，占10.0%；项目支出1941.87万元，占61.8%。

结转下年0万元。

（四）关于浙江省文物局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省文物局2022年财政拨款收支总预算2942.51万元。收入包括：一般公共预算2942.51万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出2705.59万元、社会保障和就业支出118.32万元、卫生健康支出16.40万元、住房保障支出102.21万元。

（五）关于浙江省文物局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江省文物局2022年一般公共预算当年拨款2942.51万元，比上年执行数减少397.04万元，下降11.9%，主要是压减了项目预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出2705.59万元，占91.9%；社会保障和就业（类）支出118.32万元，占4.0%；卫生健康（类）支出16.40万元，占0.6%；住房保障（类）支出102.21万元，占3.5%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）70.00万元，主要用于宋代文物资源调查和宋韵文化博物馆谋划建设项目支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）960.94万元，主要用于浙江省文物局机关的基本支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）1584.65万元，主要用于文物事业综合管理、全省革命文物保护补助等项目支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）90.00万元，主要用于“文化和自然遗产日”与“5•18国际博物馆日”宣传活动等项目支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）48.04万元，主要用于单位开支的离休人员经费。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）46.85万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.43万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳的职业年金支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.40万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳的医疗保险支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）72.56万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）29.66万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房补贴等支出。

（六）关于浙江省文物局2022年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省文物局2022年一般公共预算基本支出1197.86万元，其中：

人员经费882.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费315.42万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于浙江省文物局2022年政府性基金预算支出情况说明

浙江省文物局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于浙江省文物局2022年国有资本经营预算支出情况说明

浙江省文物局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江省文物局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省文物局2022年“三公”经费预算数为26.00万元，比上年执行数增加20.23万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算15.00万元，比上年执行数增加15.00万元。主要用于机关人员的出国培训等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是受国外新冠肺炎疫情影响，2021年未发生因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算3.00万元，比上年执行数增长加2.70万元。主要用于接待国内公务调研等支出。增加的主要原因是根据新冠肺炎疫情防控要求，2021年减少了公务接待活动数量，相应减少了当年预算支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算8.00万元，比上年执行数增加2.53万元。其中，公务用车运行维护费支出8.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年执行数增加2.53万元，主要原因是现有车辆购置时间较早，维修费用增加；根据加强文物安全督查等工作需要，公务活动用车次数增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年浙江省文物局机关运行经费财政拨款预算315.42万元，比上年预算减少34.58万元，下降9.9%，主要是根据中央和省委、省政府有关推进政府过紧日子工作精神,严格执行厉行节约政策，压减行政支出，降低行政成本。

2.政府采购情况。

2022年浙江省文物局各单位政府采购预算总额1596.06万元，其中：政府采购货物预算38.92万元、政府采购工程预算5.00万元、政府采购服务预算1552.14万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

2022年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2022年浙江省文物局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1744.65万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

浙江省文物局2022年省级单位预算.pdf